2016年度湖北省漢江崔家營(yíng)航電樞紐管理處

績(jī)效評(píng)價(jià)公開

湖北省漢江崔家營(yíng)航電樞紐管理處

航電樞紐運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一

、項(xiàng)目基本情況

　　為緩解南水北調(diào)中線工程建成后對(duì)漢江中下游造成水位下降

、流速減緩
、航運(yùn)受阻、灌溉用水緊張
、經(jīng)濟(jì)環(huán)境容量降低等不利影響
，湖北省啟動(dòng)漢江干流八級(jí)梯級(jí)開發(fā)工程
，以彌補(bǔ)中線調(diào)水的損失。崔家營(yíng)航電樞紐是湖北省境內(nèi)漢江干流八級(jí)梯級(jí)開發(fā)中的第五級(jí)
，于2010年建成
。樞紐投入營(yíng)運(yùn)幾年來，促進(jìn)了漢江襄陽段船舶運(yùn)力
、運(yùn)量
、港口吞吐量大幅提升；進(jìn)一步優(yōu)化了供電系統(tǒng)電能結(jié)構(gòu)
，有效緩解襄陽市供電緊張的狀況
；減少了南水北調(diào)中線工程實(shí)施后對(duì)襄陽地區(qū)服務(wù)、生活用水的不利影響
，并解決唐東灌區(qū)177萬畝農(nóng)田常年灌溉用水問題
；形成72平方公里的生態(tài)水庫
，拓展了襄陽城市空間
，并促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展，提升城市綜合競(jìng)爭(zhēng)力
。

　　2016年航電樞紐運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目涉及崔家營(yíng)航電樞紐管理處年度日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)和專項(xiàng)維修改造兩個(gè)方面

，項(xiàng)目年初預(yù)算2,451.37萬元，預(yù)算調(diào)整后為2,226.79萬元
，資金來源為公共預(yù)算財(cái)政撥款
，年度實(shí)際支出2,090.54萬元，預(yù)算執(zhí)行率93.88%
。

　　項(xiàng)目年度工作計(jì)劃及績(jī)效目標(biāo)總體完成

，其中：樞紐持續(xù)安全運(yùn)行2,847天，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)達(dá)到國(guó)家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
；年通航船舶1,274艘
，過閘總噸位41.27萬噸，安全通航率達(dá)100%
，船員滿意度98.76%
；年發(fā)電量3.28億度，售電收益及稅費(fèi)上繳額1.23億元
，平均發(fā)電耗水率53.76m3/kw·h
，輸電電損率1.31%；減少二氧化碳排放32.70萬噸
，向漢江崔家營(yíng)庫區(qū)投放魚類10余種
，放流數(shù)量達(dá)12萬尾。

　　二

、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　為全面了解項(xiàng)目實(shí)施情況和實(shí)施效果

，同時(shí)為以后年度該項(xiàng)目的開展提供決策和參考
，湖北省漢江崔家營(yíng)航電樞紐管理處委托湖北漢牛會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司，組織開展了本項(xiàng)目第三方績(jī)效評(píng)價(jià)工作
。

　　湖北漢牛會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司依照財(cái)政部

、省財(cái)政廳相關(guān)文件規(guī)定和要求，組建項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作組
，擬訂評(píng)價(jià)工作計(jì)劃
；了解基本情況，確定評(píng)價(jià)工作開展的方向和重點(diǎn)
；設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架
，制定評(píng)價(jià)工作方案；查閱項(xiàng)目檔案
，核實(shí)財(cái)務(wù)資料
；實(shí)地進(jìn)行面訪、座談
，開展?jié)M意度調(diào)查
；分析、比較評(píng)價(jià)資料
，確定評(píng)價(jià)證據(jù)
；計(jì)算績(jī)效指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，得出評(píng)分結(jié)果和評(píng)價(jià)結(jié)論
；撰寫評(píng)價(jià)初稿
，完成三級(jí)復(fù)核；與項(xiàng)目單位溝通
、交換意見
，提交正式評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　本次評(píng)價(jià)按隨機(jī)抽樣

、樣本量適宜原則
，采取簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣的方法，對(duì)船舶過閘平均時(shí)間
、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)的完成情況進(jìn)行調(diào)查
。其中服務(wù)對(duì)象樣本數(shù)量合計(jì)為60個(gè)，抽樣占比約4.71%
。

　　三

、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

　　（一）評(píng)分結(jié)果

　　項(xiàng)目績(jī)效綜合評(píng)分為92.04分

，等級(jí)為“優(yōu)”
。

　　（二）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　湖北省漢江崔家營(yíng)航電樞紐管理處較好地完成了2016年項(xiàng)目工作計(jì)劃和績(jī)效目標(biāo)

。項(xiàng)目實(shí)施符合國(guó)家區(qū)域經(jīng)濟(jì)和湖北省交通水運(yùn)發(fā)展規(guī)劃
，立項(xiàng)規(guī)范
，績(jī)效目標(biāo)基本合理，資金落實(shí)到位
；項(xiàng)目管理制度基本健全
，總體執(zhí)行有效，支出合規(guī)
，質(zhì)量可控
；剔除漢江上游來水量的影響因素，項(xiàng)目產(chǎn)出良好
，效益顯著
，服務(wù)對(duì)象滿意度高，但可持續(xù)性尚待改善
。

　　四

、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1.堅(jiān)持安全生產(chǎn)，打造平安樞紐

。

　　2.堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)管理

，立足服務(wù)社會(huì)。

　　3.堅(jiān)持綠色發(fā)展

，服務(wù)漢江生態(tài)
。

　　五、存在的問題

　　1.存在較大的水資源依賴風(fēng)險(xiǎn)

。一是現(xiàn)行“以收定支”的預(yù)算政策客觀上給項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障帶來較大的不確定性，并導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行前松后緊的問題相對(duì)突出
。二是“十三五”期間經(jīng)費(fèi)保障面臨較大壓力
。

　　2.部分績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)、合理

；預(yù)算調(diào)整時(shí)未同步調(diào)整績(jī)效目標(biāo)
，導(dǎo)致部分關(guān)鍵性績(jī)效指標(biāo)未完成績(jī)效目標(biāo)。

　　3.項(xiàng)目綜合保障能力有待完善和提高

。人力資源整體素質(zhì)尚待提升
；單位層面內(nèi)控制度、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)以及管理規(guī)范化等方面仍有繼續(xù)完善的空間
；部分職能部門存在重項(xiàng)目輕統(tǒng)籌
，重細(xì)節(jié)輕長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃的情況；生產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目總體進(jìn)度緩慢
；項(xiàng)目工作考核力度不夠
。

　　六、建議

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　　1.研究并改進(jìn)現(xiàn)行“以收定支”的項(xiàng)目預(yù)算安排模式

。

　　2．研究實(shí)行企業(yè)化管理的可行性

。

　　3.逐步提高項(xiàng)目資金投入，支出結(jié)構(gòu)向機(jī)電維護(hù)

、改造工程方向適當(dāng)傾斜
。

　　（二）改進(jìn)措施

　　1.編制相對(duì)準(zhǔn)確的年度國(guó)有資產(chǎn)收益征收計(jì)劃

。

　　2.統(tǒng)籌規(guī)劃工作任務(wù)

，嚴(yán)格落實(shí)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

　　3.強(qiáng)化人才培養(yǎng)

，優(yōu)化梯隊(duì)建設(shè)
。

　　4.積極推進(jìn)單位層面內(nèi)控制度建設(shè)。

　　5.加強(qiáng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)

，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制
。

　　6.加強(qiáng)信息化項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，提升信息化管理水平

。

　?div id="m50uktp" class="box-center"> 。ㄈ┛?jī)效目標(biāo)改進(jìn)建議

　　1.考慮增設(shè)部分指標(biāo)，以多維度

、多視角反映項(xiàng)目績(jī)效
。

　　2.在充分體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)導(dǎo)向和激勵(lì)原則的基礎(chǔ)上申報(bào)次年績(jī)效目標(biāo)。

　　3.做好每年來水量情況預(yù)測(cè)

，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)管理
。