近日

，為進(jìn)一步落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”要求，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律
，管理處結(jié)合省廳審計(jì)要求
，對近年來的公務(wù)支出及所屬職工食堂財(cái)務(wù)管理情況，進(jìn)行了本年第一次內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)
。

此次內(nèi)審工作全程參照國家審計(jì)機(jī)關(guān)的程序進(jìn)行

，為體現(xiàn)審計(jì)工作的規(guī)范性、嚴(yán)肅性和公正性
，管理處成立了此次內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)小組
，主要由財(cái)務(wù)科人員及外部專業(yè)機(jī)構(gòu)審計(jì)人員構(gòu)成。

內(nèi)審過程中

，審計(jì)組查閱了2013-2014年的相關(guān)賬冊
，逐筆翻閱會(huì)計(jì)憑證500多份，審計(jì)相關(guān)資金200余萬元
，清點(diǎn)庫存物資100余項(xiàng)
，采取抽查盤點(diǎn)、詢問筆錄
、復(fù)核性計(jì)算等審計(jì)方法，完成了現(xiàn)場審計(jì)工作
。審計(jì)表明
，管理處近年來的公務(wù)支出情況整體上符合黨政及財(cái)政紀(jì)律要求，職工食堂財(cái)務(wù)管理較為規(guī)范
，但也存在部門原始憑證附件不齊全
、簽字手續(xù)不完備等問題。審計(jì)組同時(shí)還提出了整改意見和今后的規(guī)范建議
。針對發(fā)現(xiàn)的問題管理處已明確專人
、限期集中進(jìn)行了整改，確保此次內(nèi)審工作達(dá)到了預(yù)期效果和目的
。

通過此次審計(jì)

，一方面使財(cái)務(wù)人員進(jìn)一步掌握了內(nèi)部審計(jì)的理論知識(shí)，積累了內(nèi)審實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)和能力
；另一方面使業(yè)務(wù)人員也認(rèn)識(shí)到了自身工作中存在的不足
，同時(shí)也深刻認(rèn)識(shí)到內(nèi)部審計(jì)工作的嚴(yán)肅性和重要性
。管理處將繼續(xù)按“嚴(yán)紀(jì)律
、重規(guī)范”的要求，開展內(nèi)部審計(jì)宣傳，完善規(guī)章制度
，促進(jìn)交流學(xué)習(xí)，形成跟蹤性
、常態(tài)化的內(nèi)部審計(jì)方式
，扎實(shí)深入推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，逐步構(gòu)建起經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的“防火墻”
，增強(qiáng)運(yùn)營管理的“免疫力”
，為管理處財(cái)務(wù)管理的健康發(fā)展保駕護(hù)航。