為提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力

，促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展，崔家營(yíng)公司秉持合規(guī)為本
、內(nèi)控優(yōu)先的理念
，全面推進(jìn)內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

、層層壓實(shí)責(zé)任
。嚴(yán)格落實(shí)“一把手”負(fù)責(zé)制，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)
、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)
、各部門負(fù)責(zé)人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組
，組建了內(nèi)控和合規(guī)聯(lián)絡(luò)員隊(duì)伍，制定并發(fā)布了內(nèi)控合規(guī)管理辦法
、內(nèi)控體系建設(shè)計(jì)劃，將內(nèi)控合規(guī)建設(shè)任務(wù)細(xì)化分解
、抓實(shí)抓細(xì)
。

聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，深入排查自糾

。全面對(duì)標(biāo)ISO37301
、財(cái)政部《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》以及湖北港口集團(tuán)相關(guān)要求，扎實(shí)推進(jìn)規(guī)章制度的修訂完善
，內(nèi)控手冊(cè)的編制以及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)的建立
。扎實(shí)開(kāi)展合同合規(guī)專項(xiàng)治理，對(duì)公司現(xiàn)行合同管理相關(guān)制度
，各部門簽訂的且正在履行的各類合同管理情況進(jìn)行了認(rèn)真自查
，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采取切實(shí)可行的措施進(jìn)行了整改
。

強(qiáng)化教育宣導(dǎo)

，厚植合規(guī)文化。著力強(qiáng)化內(nèi)控合規(guī)教育
，舉辦或組織人員參加了合同管理及合同合規(guī)
、內(nèi)控管理、合規(guī)管理等培訓(xùn)
，不斷提升廣大干部職工的內(nèi)控思維和合規(guī)意識(shí)
，營(yíng)造合規(guī)文化氛圍，促進(jìn)內(nèi)控合規(guī)要求“內(nèi)化于心
、外化于行”
。

下一步，崔家營(yíng)公司將進(jìn)一步推進(jìn)內(nèi)控和合規(guī)體系建設(shè)

，持續(xù)提升內(nèi)控合規(guī)管理工作效率和質(zhì)量
，努力實(shí)現(xiàn)內(nèi)控體系更加健全、內(nèi)控效能持續(xù)提升